Para cobrar las comisiones generadas como distribuidor sólo debes seguir estos pasos:
1.- Da click en la sección de "Panel de distribuidor" en la barra superior derecha.
2.- Identifica cual es el monto que tienes como saldo disponible a favor
3.- Elabora la factura de tus comisiones con los siguientes datos:
Datos del Receptor:
RFC: FPC140918PY6
Razón social: Factura Punto Com SAPI de CV
Dirección: Av. Adolfo López Mateos #400, Interior: Piso 8, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. CP: 44600.
Contacto: Jesús Hinojosa
Correo electrónico: jesus@factura.com
Datos de Remisión:
Método de pago: 03 (Transferencia Bancaria)
Número de cuenta:
Institución Bancaria: IXE
Últimos 4 dígitos: 3821
RFC: FPC140918PY6
Concepto:
Uso de CFDI: Gastos en general
Descripción: Comisión por venta de planes de facturación
Clave SAT: 80141628
Clave unidad: E48 (unidad de servicio)
Desglose del total: Comisiones + IVA
(Ejemplo de la Imagen)
Subtotal: $3,024.00
Iva 16%: $483.84
Total: $3507.84
4.- Descarga la factura en PDF y XML
5.- Regresa al "Panel de distribuidores" y Da click en en botón de "Cobrar" que esta en el acumulado del Saldo disponible a favor
6.- Ingresa los datos bancarios a los que haremos transferencia:
Clabe interbancaria: (Deben ser 18 dígitos)
Banco: (Podrás seleccionar de una lista desplegable el banco)
Nombre completo: (Nombre completo de la persona o de la empresa beneficiaria de la cuenta bancaria)
RFC: (El RFC debe ser del beneficiario de la cuenta bancaria)
Correo electrónico:
7.- Sube el PDF y XML de la Factura y da click en el botón de "Cobrar"
8.- Aparecerá un recuadro como el siguiente:
9.- El recuadro de "Saldo disponible a favor" se pondrá en ceros.
10.- En el mes que subiste tu factura, recibirás un correo de notificación de que tu pago de comisiones ha sido realizado.
NOTA: Es importante que revise si ya se cumplió el plazo de 45 días para pedir sus comisiones, esto se le menciona en las políticas para distribuidores, sección IV. Comisiones, párrafo III.
Dalila Salcedo
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